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2020年度林芝市教育局体育局部门预算信息公开(行政)

  • 2020年01月20日 10时49分
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第一部分林芝市教育局概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市教育局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市教育局2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  

林芝市教育局概况


一、部门预算单位构成

本单位为二级预算部门,由林芝市教育局构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

(一)全面贯彻执行国家、自治区关于教育工作的方针政策和法律法规。

(二)研究拟订全市教育事业的发展规划和年度计划;指导、协调和监督教育规划、计划的实施;承担(负责)系统内部财务审计的责任。

(三)制定教育经费筹措和管理办法;承担教育事业费、教育基建投资的预算安排和管理工作,负责统计全市教育经费投入情况。

(四)指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

(五)组织对各县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育,特别是实施素质教育、普及义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(六)指导办学体制、学校内部管理体制改革;承担各级各类学校普通话推广工作。

(七)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防、法制教育工作,协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作;指导系统党建工作和行风建设。

(八)主管全市教师工作,负责实施教师资格制度,承担教师专业技术职务申报、评聘及培训工作;规划和指导教育系统人才队伍建设,按有关规定在核定编制范围内承担全市内师资调配及区外教师引进工作。

(九)承担大中专招生考试、研究生考试、成人招生考试、自学考试、计算机等级考试、中小学教师教育技术水平考试、内地西藏班招生考试工作。

(十)指导教育教学研究和教育教学改革工作,承担教育信息统计、分析和上报工作。

(十一)承担教育合作与交流工作,监督管理社会力量办学工作。

(十二) 全面贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规。

(十三) 研究拟订全市体育事业的发展规划和年度计划;指导、协调和监督体育规划、计划的实施;制定体育经费筹措和管理办法;承担体育事业费、体育基建投资的预算安排和管理工作;会同有关部门规划、协调体育设施建设。

(十四)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(十五)实施国家和自治区体育锻炼标准,开展国民体质检测工作。

(十六)统筹规划竞技体育发展,指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作,制定全市性的体育竞赛制度,审批各级体育社团的资格;负责业余体育训练工作,培养选拔体育专业人才。

(十七)负责对公共体育设施的监督管理,制定体育市场、体育场所、体育产业发展规划和管理规范;负责体育彩票市场管理;开发体育产业市场。

(十八)开展全市内体育交流与合作,负责体育宣传工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

林芝市教育局2020年度预算公开包括以下数据:林芝市教育局内设8个内设行政机构(正科级):

(一)办公室

(二)政工人事科(师资管理科、教育工会)

(三)财务科发展规划

(四)基础教育科

(五)稳定安全科

(六)职业教育与成人教育科

(七)教育督导室

(八)体育艺术科

林芝市教育局下属9个事业机构,

(一)林芝市教育局教研室

(二)林芝市教育局电教馆

(三)林芝市教育局青少年活动中心

(四)林芝市教育局教育考试中心

(五)林芝市教育局体育产业管理中心

(六)林芝市教育局体育训练服务中心

(七)林芝市教育局教师发展中心

(八)林芝市教育局机关后勤服务中心

(九)林芝市教育局学生资助管理中心(参公管理)

第二部分  林芝市教育局(体育局2020年度预算明细表(详见附表)




















第三部分林芝市教育局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020林芝市教育局共有财政预算2331.02万元,其中基本支出2296.42万元,其中:工资福利支出1875.25万元,对个人和家庭的补助支出44.06万元;商品服务支出157.91万元;项目支出250.80万元;其中:行政事业性项目支出250.80万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

2020年林芝市教育局一般公共预算当年财政拨款基本支出2331.02万元,较2018年拨款1698.20万元增加632.82万元,增长37.26%;工资福利支出较上年增加339.92万元,增长22.14%,商品服务支出增加28.43万元,较上年增长21.96%;对个人和家庭补助支出增加10.67万元,较上年增长31.96%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

林芝市教育局2020年预算收入2332.02万元,其中基本支出2080.22万元,占总收入的89.20%、项目支出250.80万元,占总收入的10.80%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、205教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出1819.22万元,其中工资福利支出1401.50万元、商品和服务支出157.91万元、对个人和家庭的补助支出33.39万元,项目支出200.00万元。

2、207文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)支出12.00万元,用于体育场业务、水电费开支。

3、207文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出22.60万元,用于2020年晨晚练活动10.60万元,全民健身日活动经费12.00万元。

4、208社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出200.34万元、财政对工伤保险基金的补助1.26万元、财政对生育保险基金的补助8.76万元。

5、210行政单位医疗(类)行政单位医疗缴费支出100.17万元、公务员医疗的补助支出17.73万元。

6.221住房改革支出(类)住房公积金148.49万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年林芝市教育局主要工作为提升全市教育教学水平,加强经费监管工作,开展“五个百分百”工作,完成2020年招生考试工作,做好群众体育工作,圆满完成党建工作、提高预算执行进度、做好项目绩效评价工作

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市教育局共有一般公务用车8辆,新增1辆。

2020年三公经费总额58.29万元,其中:公务用车运行维护费46.79万元,公务接待费11.50万元。较2019年预算数48.83万元同比增加16.23%。

2019三公经费支出17.15万元,三公经费预算支出减少31.68万元,降低64.88%,较2018年三公经费支出降低33.54万元,降幅66.16%。

2020年林芝市教育局无因公出国出境支出预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年没有政府性基金安排预算支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

(一)2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计2331.20万元。其中,基本支出2080.22万元,行政运行项目支出16.20万元,一般行政管理项目支出200.00万元,体育项目支出34.60万元,。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、关于部门收入总表的说明

2020年林芝市教育局总支出2332.02万元,其中基本支出2080.22万元(工资福利支出1878.25万元,商品服务支出408.71万元;对个人和家庭补助支出44.06万元);项目支出250.80万元,全部为行政事业性项目支出,包括,党建经费16.20万元,各类招生考试经费200万元(高考,中考,学业水平考试、自学考试、成人高考等),体育场运行费8.00万元(水费,草场维护,设备维修等);群众体育活动支出22.60万元。

、关于部门支出总表的说明

林芝市教育局2020年预算收入2332.02万元,其中基本支出2080.22万元,占总收入的89.24%、项目支出250.80万元,占总收入的10.76%。

工资福利支出占基本支出的90.29%,商品服务支出占8.64%,其他对个人和家庭补助支出占2.12%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费157.91万元,其中:办公费3.01万元,印刷费1.42万元,水费6.23万元,邮电费6.41万元,取暖费1.68万元,差旅费49.59万元,维修(护)费0.71万元,公务接待费11.50万元,工会经费27.39万元,电梯运行费2.00万元,其他0.36万元。较上年增加28.43万元,增长18.00%,主要原因为2020年我局新增人员11,相应提高公用经费支出

(二)政府采购情况说明。

暂无政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况说明。

2020年林芝市教育局资产7830.37万元,其中固定资产530.35万元,计提折旧366.48万元,资金净值163.87万元,较2019年增加6530.60万元,其中:固定资产增加3.5万元。

(四)预算绩效情况说明。

林芝市教育局针对预算开展了相应的预算绩效工作,对各部门的预算执行情况进行了综合考核。

第四部分名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。


2020年度林芝市教育体育局部门预算公开明细表(上报)


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