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2019年自然资源局决算公开概况

  • 2020年09月11日 10时47分
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林芝市自然资源局2019年度

部门决算

 2020 9 10

第一部分林芝市自然资源局概况

一、主要职能

二、内部机构构成

第二部分 林芝市自然资源局2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算明细表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、行政事业类项目收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

九、资产负债简表

十、资产情况表

十一、国有资产收益征缴情况表

十一、基本数字表

十二、机构人员情况表

十三、非税收入征缴情况表

十四、主要指标变动情况表

十五、部门决算相关信息统计表

十六、政府采购情况表

第三部分林芝市自然资源局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市自然资源局概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责

今年我局机构改革后由原来的国土资源局更名为自然资源局,其职能有所增加,具体如下:

1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规,起草市自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟订地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

2)负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(区)自然资源调查监测评价工作。
   
3)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
    4)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
   
5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略,根据国家标准和地方实际,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
   
6)负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度,研究拟订地方城乡规划政策并监督实施,组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
   
7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施,制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
   
8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
   
9)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
       10)负责落实市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
   
11)负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
   
12)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
   
13)推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范,组织实施市重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。
   
14)查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全市自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。
   
15)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

16)统一管理和协调市林业和草原局。

17)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

18)职能转变。市自然资源局要落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

(二)部门机构设置及人员情况

1、机构情况。我局内设科室有11个:其中行政科室6个:办公室(政工人事科)、政策法规科(执法监督科)、自然资源确权登记科(自然资源调查监测科、测绘管理科)、自然资源开发利用科(国土空间用途管制科)、国土空间规划科、地质勘查与矿产资源储量管理科(国土空间生态修复科);参公管理事业科室4个:土地储备中心、地质环境监测站、执法监察支队、不动产登记中心;事业科室1个:机关后勤服务中心。

2、人员情况。行政事业人员编制共29人,其中行政16人,事业14人。实际从业人员为41人、公益性岗位4人、志愿者2人、临时工1人,本年财政负担人数为48,其中在职48人,退休13人(20191月办理退休手续人员1人)。我局今年财政负担人数为:正县级2人、副县级4人、正科级11人、副科13人、科员9人、工勤人员2人。

第二部分

林芝市自然资源局2019年度部门决算明细表

(见附表)

第三部分

林芝市自然资源局2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

年初财政拨款预算数为1285.75万元,追加预算指标299.57万元,年终总预算指标为1585.32万元,实际支出数1450.29万元,结转201万元。

20192018年收入支出预算安排情况对比(单位:万元)


年份

年初预算数

年中追加数

合计

会议费

住房公积金

房租返还款

调减工资

2018

1073.44

1.48

60

3.97

-31.71

1107.18

2019

年初预算数

下达2019年已参加集中体检干部职工体检经费

住房补贴1-12月增资部分

增资补发

19调整预算资金

食堂厨师补助

下达污水处理厂10KV下达三大片区使用林地可行性报告编制经费

196-12月市直机关事业单位工作人员基本工资增资

196-12月市直机关事业单位工作人员基本工资增资年终奖

城乡规划与建设管理业务经费

其他人员经费

办公楼维修

专拆办

合计

1285.75

1.89

10.08

31.17

30

14.4

141

21.07

3.17

15.21

16.4

9.38

5.8

1585.32

增减情况

19.78%

43.19%


二、2019年度一般公共预算支出情况说明

(一)人员经费985.45万元,占总支出的68%,占基本支出的92%,明细如下(单位:万元)

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险

公务员医疗补助

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

奖励金

其他对个人和家庭的补助支出

金额

985.45

180.22

430.24

47.25

5.01

16.05

103.09

47.09

16.91

82.65

0.55

56.38

占总支出比例

68%

12.43%

29.67%

3.26%

0.35%

1.11%

7.11%

3.25%

1.17%

5.70%

0.04%

3.89%

0.05%

5.09%

(二)公用经费77.1万元,占总支出的5%,占基本支出的7%,明细如下(单位:万元)

科目名称

小计

办公费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

公务用车运行维护费

其他

商品和服务支出

金额

71.1

12.42

0.21

2.11

8.88

8.87

4.51

0.1

2.39

0.99

1.41

0.72

2.19

14.02

13.69

2.93

1.6

占总支出比例

5.32%

0.86%

0.01%

0.15%

0.61%

0.61%

0.31%

0.01%

0.16%

0.07%

0.10%

0.05%

0.15%

0.97%

0.94%

0.20%

0.11%

三、2019年一般公共预算支出情况说明

(一)基本支出1062.55万元,占总支出的73%,明细如下(单位:万元)

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险

公务员医疗补助

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

奖励金

其他对个人和家庭的补助支出

金额

985.45

180.22

430.24

47.25

5.01

16.05

103.09

47.09

16.91

82.65

0.55

56.38

占总支出比例

68%

12.43%

29.67%

3.26%

0.35%

1.11%

7.11%

3.25%

1.17%

5.70%

0.04%

3.89%

0.05%

5.09%

科目名称

小计

办公费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

公务用车运行维护费

其他

商品和服务支出

金额

71.1

12.42

0.21

2.11

8.88

8.87

4.51

0.1

2.39

0.99

1.41

0.72

2.19

14.02

13.69

2.93

1.6

占总支出比例

5.32%

0.86%

0.01%

0.15%

0.61%

0.61%

0.31%

0.01%

0.16%

0.07%

0.10%

0.05%

0.15%

0.97%

0.94%

0.20%

0.11%

(二)项目支出387.56万元,占总支出的27%,明细如下(单位:万元)

科目名称

小计

办公费

印刷费

邮电费

差旅费

维修维护费

委托业务费

培训费

租赁费

劳务费

公务用车运行维护费

其他商品服务支出

合计

65.55

11.25

0.99

17.18

0.48

13.8

21.85

党建经费

11.55

9.06

0.25

0.03

0.35

0.05

0.08

1.73

第三次土地调查

153.47

6.99

1.1

145.28

0.1

土地储备管理

150.25

6.76

2.91

0.52

124.8

1

6.65

7.63

地质灾害防治

49.73

4.85

6.48

30

0.27

1.08

7.05

土地利用与保护

22.18

3.35

0.92

1.2

5.76

2.45

2.45

6.06

自然资源规划及管理

0.37

0.16

0.21

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况(单位:万元)

收入

支出

项目

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

项目

年初预算数

调整预算数

决算数

一、财政拨款收入

1285.75

1585.32

1585.32

八、社会保障和就业支出

108.27

108.1

108.1

一、基本支出

1053.36

1062.55

1062.55

本年收入合计

1285.75

1585.32

1585.32

九、卫生健康支出

64.01

64

64

    人员经费

976.26

985.45

985.45

    年初结转和结余

66.04

66.04

66.04

十八、自然资源海洋气象等支出

1047.22

1195.36

1195.36

    日常公用经费

77.1

77.1

77.1

      基本支出结转

42.01

十九、住房保障支出

66.25

82.65

82.65

二、项目支出

232.39

387.56

387.56

      项目支出结转和结余

24.03

    行政事业类项目

232.39

387.56

387.56

基本支出和项目支出合计

1450.11

    工资福利支出

985.44

    商品和服务支出

464.66

   对个人和家庭的补助

本年支出合计

1285.75

1450.11

1450.11

    年末结转和结余

66.04

201.25

201.25

      基本支出结转

43.59

   项目支出结转和结余

157.66

总计

1351.79

1651.36

1651.36

总计

1285.75

1450.11

1450.11

总计

1351.79

1651.36

1651.36


(二)财政拨款支出决算结构情况(单位:万元)

项目

决算数

占总支出比重

一、基本支出

1062.55

73%

    人员经费

985.45

68%

    日常公用经费

77.1

5%

二、项目支出

387.56

27%

    行政事业类项目

387.56

27%

基本支出和项目支出合计

1450.11

100.00%

    工资福利支出

985.45

68%

    商品和服务支出

464.66

32%

    对个人和家庭的补助

0

0%

本年支出合计

1450.11

100.00%

五、2019年度“三公”经费预决算情况及对比分析

“三公”经费情况表:(单位:万元)

预算数

2018年统计数

2019年统计数

增减率

“三公”经费支出合计

35.31

30.84

26.26

-14.87%

(一)支出合计

35.31

30.84

26.26

-14.87%

  1.因公出国(境)费

0

0

0

  2.公务用车购置及运行维护费

25.4

28.48

24.06

-15.51%

    1)公务用车购置费

0

0

0

    2)公务用车运行维护费

25.4

28.48

24.06

-15.51%

  3.公务接待费

6.22

2.36

2.19

-7.14%

    1)国内接待费

6.22

2.36

2.19

-7.14%

         其中:外事接待费

0

0

    2)国(境)外接待费

0

0

(二)相关统计数

公务用车保有量(辆)

4

4

0%

国内公务接待批次(个)

27

22

-0.19%

国内公务接待人次(人)

266

220

-0.17%

2019年公务接待费较上年减少的主要原因是我局压缩接待费,严控接待标准,部分公务接待安排在局职工食堂。公务用车运行维护费较上年减少的原因是,主要是从上级业务部门拨付的地灾项目管理费中开支了5.83万元。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维护机关运行,一般公共预算安排的行政经费合计1285.75万元。其中,基本支出1053.36万元,一般行政管理项目支出232.39万元,追加(减)经费299.57万元,全年财政拨款收入1585.32万元。年终决算实际支出1450.11万元,其中基本支出1062.55万元,项目支出985.45万元。年末结转201.25万元,其中基本支出结转43.59万元,项目支出结转157.66万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴、社会保障费等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、招待费等。

2.一般行政管理项目支出,包括办公费、差旅费、信息网络运行维护费、公务用车运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明


林芝市自然资源局2019年无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至20191231日,林芝市自然资源局共有车辆4辆,其中,越野车3辆、轿车1辆。

九、重点、重大项目信息

(一)年末结转和结余情况。2019年年末结转201.25万元,其中基本支出结转43.59万元,其中专拆办工作经费5.8万,职工食堂厨师工资5万元,其余为人员及行政经费结余资金;项目支出结转157.66万元,主要是第三次土地调查经费105万,空间规划工作经费15万,党建经费结余11万,林勘院规划项目经费结余16万,办公楼维修结余9万,地灾防治管理经费结余1万。

(二)其他应付款10375万元和银行存款10383万元,数额较大的原因包含以下资金:

其他应付款明细

单位:万元

资金名称

波棱瓜子培训费

合同违约金及租地费

周转房房租

地下水监测经费

房租收入

档案室改造经费

工会经费

不动产登记工作经费

援藏资金

收到存款利息

房租返还款

土地竞买保证金

房租押金

土地开发利用保证金

租地费及押金

集体土地确权登记

地质环境恢复保证金

苍穹数码保证金

监测点委托费

集体土地确权登记以奖代补金

11.18震后地灾防治

合计

金额

2

210

2

3

10

34

11

33

44

39

2

3580

2

6112

36

6

85

2

5

137

20

10375

(三)工作中存在的困难和问题

1、未设置机构编制。财务科在我局成立之初未配备编制,现实有人员为2名,是从其他科室抽调的兼职人员,不仅要从事繁重复杂的财务工作,还兼着政工人事的工资套改、核算、报批、资产管理等方面的工作。财务人员除每月日常业务的开支和局职工的工资发放外,每年平均收缴土地出让金、土地闲置费、建设履约保证金、耕地开垦费、矿产资源补偿费等等,每年掌握的资金量达1-3亿元,财务工作显得举足轻重,配备财务科和专职财务人员是目前急需解决的困难和问题。

2、财会人员业务素质亟待提高。随着财经纪律和财务制度的精细化管理,财务人员不仅仅局限


于经费开支和做账记账工作,从贯彻落实中央八项规定精神到自治区和本地市出台的相关文件,对财务管理和财务监督审核要求更加严格,财务人员承担的风险和肩负的责任日益凸显,我局财务会计和出纳没有经过专业的培训和学习,业务能力和财务专业化学习较欠缺。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。我局未开展重点绩效评价结果等预算绩效情况工作。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、测

绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务:反映自然资源管理等方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

五、土地资源调查:反映第三次土地调查工作中开展查清土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的测量、分析和评价而开展工作形成的支出。

六、土地资源利用与保护:反映自然资源部门土地利用监测、

耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。

七、地质及矿产资源调查:反映地质、矿产、地质环境调

查、勘查与评价等方面的支出。

   

            林芝市自然资源局

             2020910


自然资源局2019年决算公开明细表

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