目录

第一部分 林芝市残联概况

一、部门基本情况

二、部门职能和人员情况

第二部分  林芝市残联2020年部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市残联2020年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市残联概况

林芝市残联成立于1991年4月，2002年机构改革时升格为副处级单位，2008年正式单列。2011年在原有办公室、业务科两个科室的基础上增设残疾人综合服务中心和机关后勤服务中心两个部门，行政编制增7名，事业编制5名。2016年根据《关于调整部分市直单位行政编制到巡察机构的通知》（林机编发〔2016〕9号）文件精神，调整2个行政编制给市巡察机构，行政编制减至5名，事业编制5名。单位经费来源为全额拨款，收支两条线。

一、 主要职能

残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

根据上述主要职责，市残联内设2个科室,主要职责为：

（一）办公室

负责机关和所属单位干部人事、机构编制、老干部服务管理；负责财务、车辆、物品、档案、书籍、资料购置、个人档案整理；负责各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责残联文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。

（二）业务科

负责残疾人康复计划、残疾预防等工作；负责对外合作与交流；负责听力语音康复、肢体残疾康复、社区康复指导、视力康复等相关业务工作；负责残疾人辅助器具供应工作；负责残疾人就业、就业、扶贫；负责残疾人职业培训的信息收集与统计工作；负责残疾人保障金的管理。

二、人员情况

残联核定编制10名，年末实有人数行政7人；事业4人，另公益性岗位3人。

 

 

第二部分

 

林芝市残联2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

林芝市残联2020年度

决算情况说明

 

 

一、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年,年初收入、支出预算安排363.73万元，比上年减少5.43万元，降幅1.47%，其中：基本收入、支出266.23万元，比上年减少8.75万元，降幅3.18%；项目收入、支出97.5万元，比上年增加3.32万元，增幅3.53%，增加的原因是残疾人就业保障金资金使用预算增加。  

 上年结余结转9.15万元, 调减结余结转3.3万元，实际结余结转5.85万元。                   

年中调整预算收入、支出11.05万元，其中：基本收入、支出2.65万元；政府性基金收入、支出8.4万元。

全年收入、支出预算安排374.78万元，比上年减少62.28万元，降幅14.25%，其中：基本收入268.88万元，比上年减少25万元，降幅8.51%，减少的主要原因是人员退休、调出；项目收入97.5万元，比上年减少45.68万元，降幅31.9%，减少的主要原因是无新增项目；政府性基金收入8.4万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入380.63万元，比上年减少56.43万元，降幅12.91%，其中：基本收入268.88万元，项目收入97.5万元，政府性基金收入8.4万元。

结余结转5.85万元。

2020年支出370.83万元，比上年减少63.59万元，降幅14.64%，其中：基本支出269.31万元，比上年支出减少20.84万元，降幅7.18%，（人员经费252.64万元，比上年支出减少19.59万元，降幅7.2%；公用经费16.67万元，比上年支出减少1.26万元，降幅7.03%），基本支出减少的主要原因是人员退休、调出等；项目支出101.52万元，比上年减少42.74万元，降幅29.63%，项目支出减少的主要原因是今年无新增项目。

与预算相比情况：2020年收入预算数374.78万元，决算与预算持平；2020年支出预算数364.98万元，决算与预算相比减少9.8万元，主要原因是项目支出结转结余1.4万元，政府基金补助收入8.4万元。

（三）收入支出与预算对比分析

2020年收入366.37万元，其中：基本收入268.87万元（人员经费252.2万元，日常公用经费16.67万元）；项目收入97.5万元。

2020年支出370.83万元，其中：基本支出269.31万元，其中：人员经费252.64万元，与预算支出相比增加0.44万元，增幅0.16%；主要原因是使用上年结转资金，日常公用经费16.67万元，与预算支出相比减少5.61万元，降幅25.18%，公用经费减少的主要原因是人员退休、调出；项目支出101.52万元，与预算支出相比增加4.02万元，增幅4.12%，项目支出增加的主要原因是使用上年结转结余资金。

2020年结余9.8万元，其中：项目支出结余1.4万元。结余比上年减少4.01万元，降幅74.1%，减少的主要原因是仅结转党建经费；政府基金补助收入结余8.4万元，增幅100%，增加主要原因是政府基金补助收入。

 

预决算情况表

单位：万元

2019年		基本支出		项目经费	政府基金补助收入
		人员经费	公用经费
预算数	380.63	252.64	16.67	102.92	8.4
决算数	370.82	252.64	16.67	101.52
结余	9.8			1.4	8.4

 

（四）收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2020年财政拨款总收入370.83万元，占总收入的100%。其中：基本支出269.31万元，占收入的72.62%（人员经费252.64万元，占总收入的93.77%；公用经费16.67万元，占总收入的6.2%），项目经费101.52元，占总收入的32.76%。

2020年财政拨款支出370.83万元，占总支出 98.94%。其中：基本支出269.31万元，占总支出的72.62％（人员经费支出252.64万元，占总支出68.13％；日常公用经费16.67万元，占总支出的4.5％），项目支出101.52万元，占总支出的27.38％。

2020年结转结余9.8万元，占总支出的2.64%。

具体支出情况是：

（一） 基本支出

2081101行政运行基本支出269.31万元，占总支出的72.62%。

1、工资福利支出252.64万元，占总支出的93.81％。

30101基本工资47.6万元，占支出的18.84%；

30102津贴补贴102.8万元，占支出45.77%；

30103奖金12.52万元，占支出的4.96%；

30106伙食补助费3.9万元，占支出的1.54%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.26万元，占支出9.6%；

30110职工基本医疗保险缴费9.44万元，占支出的3.74%；

30111公务员医疗补助缴费3.1万元，占支出的1.23%；

30112其他社会保障缴费1.2万元，占支出的0.47%；

2210201住房公积金22.4万元，占支出的8.87%；

2210203购房补贴12.83万元，占支出的5.08%；

30199医疗费0.27万元，占支出的0.11%；

30199其他工资福利支出12.3万元，占支出的4.88%；

2、商品和服务支出16.67万元，占总支出的6.19％；

办公费1.82万元、手续费0.03，水电费1.85万元、邮电费1.72万元、取暖费1.18万，委托业务费0.12万元、差旅费0.71万元、维护费1.63万元、劳务费1.93万元、工会经费3.66万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出

208011行政运行项目支出11.96万元，占支出的11.78%

残疾人事业费6.46万元，占支出的6.36%；

办公费1.17万元、印刷费0.31万元、邮电费0.95万元、电费0.8万元、差旅费1.32万元、培训费1.09万元、公务用车运行维护费0.48万元、专用设备购置0.31万元。

党建经费1.5万元，占支出1.48%；

办公费1.32万元、培训费0.09万元、其他商品和服务支出0.047万元。

贫困残疾人慰问4万元，占支出3.94%；

救济费4万元。

2081105残疾就业和扶贫85.19万元，占支出的83.91%；

助学金4万元、奖励金6.5万元、个人农业生产补贴58万元、培训费15万元、印刷费1.69万元。

2081199残疾人数据动态更新工作经费4.36，占支出的4.29%。邮电费0.82万元、差旅费0.061万元，维护费2.1万元、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置0.72万元。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2020年“三公”经费支出合计2.18万元，比上年增加0.09万元，增幅4.78％。具体情况是：

    1、因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%。

    2、公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出2.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费增加0.066万元，增幅3.38％。主要是下乡次数增加。

   3、公务接待费支出0.14万元，比上年增加0.03万元，增幅29.5%，累计接待批次1次，接待总人数12人次，增加的主要原因是严格执行接待标准，接待人数增加。

年	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护	公务接待费
2019	2.08	0	1.97	0.11
2020	2.18	0	2.03	0.14
	4.78％	0%	3.38％	29.5%

（2）培训费支出情况：

本年项目经费培训费支出16.18万元，比上年增加9.11万元,增幅128.74％。增加的原因是残疾人技能培训比去年范围小。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

 4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入374.78万元。

2020年财政拨款支出370.82万元，其中：基本支出269.3万元，项目支出101.52万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年度财政拨款总收入374.78万元，其中：基本收入269.3万元，支出269.3万元。；项目收入111.32万元，支出101.52万元，年末结转结余9.8万元，结余主要原因是项目经费中党建经费结转、政府基金补助收入结转。

2.分单位结转和结余情况。

无

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2020年我单位结余经费9.8万元，主要是党建经费结转，政府基金补助收入（无残疾儿童康复治疗）。2020年计划使用完成。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无

 

三、资产负债情况分析

本年资产合计1834万元，其中，流动资产27.68万元，固定资产1711.43万元。上年资产合计1739.1万元，减少216.5万元，减少11.07％。变动主要原因是资产计提折旧。

本年负债合计17.86万元，上年负债合计66.44万元，减少48.58万元，降幅40.46％。减少主要原因是从下拨残疾人工作经费、残疾儿童融入性教育资金、残疾人康复治疗费。

（一） 资产负债结构情况

（二） 资产负债对比分析。

                          单位:万元

年份	流动资产	固定资产	负债	资产负债率
2019	75.51	1758.49	66.44	3.62%
2020	27.68	1711.43	17.86

（二）资产负债对比分析。

 

四、其他公开事项说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年部门机关运行经费44.63万元，主要包括：办公费4.33万元、印刷费2万元，手续费0.03万元、水电费2.78万元、邮电费3.5万元、取暖费1.18万元、差旅费2.1万元、维护费3.73万元、培训费16.18万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.94万元、委托业务费0.12万元、工会经费3.66万元、车辆运行维护费2.03万元、其他商品和服务支出0.91万元.

（二）政府采购情况说明

2020年我会无政府采购项目。

（三）国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，我单位房屋账面面积6311.62平方米，账面原值1720万元，账面净值1682.73万元，其中：办公楼用房面积350平方米，占房屋的5.55%；业务用房面积5961.62平方米，占94.45%；根据公务用车制度规定核定我会公务车辆编制为3辆，超编制1辆，价值75.18万元，账面净值46.2万元；即专用公务车2辆、专用残疾人辅具用具车1辆，报废1两车。

（四）重点绩效结果等预算绩效情况说明

2020年度我会共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金83.5万元，上年结转结余1.69万元。共85.19万元。

1、项目基本情况

项目名称：1、残疾人就业保障金简称残保金

残保金是为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、事业单位、企业和民办非企业单位缴纳的资金。

该项目资金用于残疾人就业及培训、残疾人扶贫和扶持生产、残疾人康复、残疾人教育文体等方面的支出。

2、项目具体资金使用情况：

1.残保金项目：2020年财政预算残保金安排资金85.19万元，实际支出85.19万元，完成预算100%。

具体使用资金：

扶持残疾人创业者29人，扶持资金58万元。

针对残疾人就业技能培训30人，培训资金共15万元

奖励超比例安排残疾人就业单位6.5万元。

对年度内考上各大中专院校8名贫困残疾学生发放助学金4万元。

制作扶持残疾人宣传资料的费用1.69万元。

3、项目绩效情况

1.残保金项目：通过残疾人就业保障金项目的实施，满足了残疾人劳动技能培训的需求，自主创业的动力，享受政策的不困难，减轻了残疾人家庭经济负担，改善了残疾人的生活状况，夯实参与社会生活的基础，提高了残疾人社会地位，让残疾人感受到了政府的温暖，体会到社会主义制度的优越性。

从单位预算管理、资金使用管理、项目组织管理和项目绩效情况等方面进行评价，我会对该项目综合评分为97分，评价等级为优秀。

五、扶贫资金安排和使用情况

2020年我单位无扶贫资金预算安排。

六、举借债务情况

截止目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程款等。

七、本年度部门决算财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

认真贯彻执行“勤俭节约、反对浪费”的方针，加强对资产、资金、费用开支的管理。严格执行财务预算，按照会计制度规定进行账务处理，防止损失，杜绝浪费。决算数据和财政核对一致后，严格按照财务实际收支编报决算。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位2020年部门预算在林芝政府网站已公开，财政局对我单位决算意见见批复（林社财字〔2021〕2号）。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无意见

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无意见

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或商业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

三、机关行政运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费以及一般的设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公经费”：指因出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年任按规定用途继续使用的资金。

附件：2020年决算数据